Sammelrechnung

Mit arpaTools Sammelrechnung erstellen Sie per Klick oder automatisiert Sammelrechnungen für JTL-Wawi. Sammelrechnung ist eine App im arpaTools Client.

Installation

Voraussetzungen:

• JTL-Wawi (ab Version 1.6.38.1)
• arpaTools Installationspaket
• eine gültige Lizenz
• Datenbank-Verbindungsparameter
• Port 21500 TCP in der Firewall freigegeben
• installiertes .NET Framework 4.8.1

Nach dem Kauf erhalten Sie eine E-Mail mit dem Downloadpaket und einem Lizenzschlüssel. Der Lizenzschlüssel ist nur in Verbindung mit der bei der Bestellung angegebenen Mailadresse gültig. Je Mandant wird eine eigene Lizenz benötigt; für einen weiteren Mandanten wird arpaTools in ein weiteres Verzeichnis entpackt.

Konfiguration

Starten Sie den arpaTools Client und öffnen Sie die App Sammelrechnung. Beim ersten Start bestätigen Sie die Lizenzbestimmungen. Anschließend konfigurieren Sie die App für den laufenden Betrieb.

Datenbankeinstellungen

Öffnen Sie oben rechts Einstellungen und den Menüpunkt Datenbank.

• Server: Pfad zum Datenbankserver. Gehostet: Host\Instanzname (z. B. localhost\JTLWAWI). Lokal oder im Netzwerk: Host\Instanzname,Port (z. B. xxxx.private.ecomdata.cloud\JTLWAWI,50000).
• Benutzername: Datenbankbenutzer mit Lese- und Schreibrechten.
• Passwort: das zugehörige Passwort.

Klicken Sie auf Mandanten laden, wählen Sie im Dropdown Datenbank eine Datenbank, prüfen Sie mit Einstellungen prüfen und bestätigen Sie mit Speichern.

Lizenz

Unter Einstellungen und Lizenz tragen Sie Lizenz-Mailadresse (die Mailadresse aus der Bestellung) und Lizenzschlüssel ein. Schlägt Lizenz prüfen fehl, prüfen Sie zuerst, ob Port 21500 in der Firewall freigegeben ist.

Programmeinstellungen

Unter Konfiguration, Registerkarte Grundlagen:

• Startdatum verwenden: legt fest, ab welchem Zeitpunkt Sammelrechnung beginnt. Setzen Sie dieses Datum, wenn Sie von einer anderen Abrechnungsart umsteigen.
• Zahlungsart: hat mehrere Auswirkungen:
  • wird zur Erstellung der Sammelrechnung verwendet,
  • für kundenabhängig unterschiedliche Zahlungsarten wählen Sie „Aus Kundendaten" und hinterlegen die Zahlungsart je Kunde,
  • nach Erstellung werden alle zusammengefassten Aufträge als bezahlt markiert (Zahlart aus der Konfiguration), jede Zahlung erhält die Anmerkung „Abgerechnet über Sammelrechnung <Rechnungsnummer>",
  • abgerechnete Aufträge gelten als extern abgerechnet; für sie kann keine Rechnung mehr erzeugt werden.

Versandart

Bei der Erstellung wird in JTL-Wawi ein Sammelauftrag und eine Sammelrechnung angelegt. Die im Dropdown gewählte Versandart wird den neuen Vorgängen zugewiesen.

Benutzer

Der im Dropdown gewählte Benutzer wird den neu erstellten Vorgängen zugewiesen.

Firma

Die im Dropdown gewählte Firma wird den neuen Vorgängen zugewiesen. Mit der Option Firma aus Auftrag wird die Firma aus den Ursprungsaufträgen übernommen.

Beachten Sie: „Firma aus Auftrag" funktioniert nur korrekt, wenn alle Ursprungsaufträge dieselbe Firma haben. Andernfalls wird pro Firma eine eigene Sammelrechnung erstellt.

Positionsnamen bearbeiten

Unter Konfiguration, Registerkarte Rechnungsaufbau, legen Sie mit dem Schalter Positionsnamen bearbeiten selbst fest, wie die Positionen in der Sammelrechnung heißen. Ist er aus, setzt arpaTools den Namen aus Artikelname, Auftragsnummer, Auftragsdatum und, falls vorhanden, der externen Auftragsnummer zusammen, bei Retouren aus Artikelname, Retourennummer und Retourendatum.

Mit Regelsatz wählen Sie, wofür Ihre eigenen Namen gelten:

• Ja, Auftrag und Retoure
• Ja, nur Auftrag
• Ja, nur Retoure

Für jeden gewählten Teil erscheint ein Eingabefeld, Positionsname Auftrag und Positionsname Retoure, und darunter die Liste der verfügbaren Felder. Ein Doppelklick auf ein Feld setzt seinen Platzhalter an der Stelle ein, an der der Cursor im Eingabefeld zuletzt stand; markierter Text wird dabei ersetzt. Haben Sie noch nicht in das Eingabefeld geklickt, hängt arpaTools den Platzhalter mit einem Leerzeichen hinten an. Freitext schreiben Sie direkt dazwischen, zum Beispiel <Positionsname> aus Auftrag <Auftragsnummer>. Beim Abrechnen ersetzt arpaTools jeden Platzhalter in spitzen Klammern durch den Wert der jeweiligen Position.

Für Auftragspositionen stehen zur Verfügung: Auftragsnummer, Externe Auftragsnummer, Auftragsdatum, Positionsnummer, Artikelnummer, Positionsname und alle eigenen Felder des Auftrags. Ein eigenes Feld erscheint mit dem Wert, den der Auftrag in JTL-Wawi dafür hat; hat er keinen, bleibt die Stelle leer. Zahlen stehen mit Dezimalkomma, Preise mit zwei Nachkommastellen, Datumsfelder als TT.MM.JJJJ. Für Retourenpositionen stehen zur Verfügung: Externe Auftragsnummer, Retourennummer, Retourendatum, Positionsnummer, Artikelnummer und Positionsname.

Lieferscheinfelder. Rechnen Sie nach Lieferscheinen ab (siehe „Abrechnungsgrundlage“), bietet die Liste für Auftragspositionen zusätzlich Lieferscheinnummer, Lieferscheindatum und Versanddatum an. So sehen Sie bei Teillieferungen auf der Rechnung, aus welcher Lieferung eine Position stammt. Das Lieferscheindatum ist der Tag, an dem der Lieferschein in JTL-Wawi erstellt wurde, das Versanddatum der Tag, an dem er versendet wurde. Beide können auseinanderliegen, etwa wenn eine Lieferung erst Tage nach dem Lieferschein das Haus verlässt; wählen Sie das Datum, das Ihre Kunden auf dem Lieferschein oder der Sendungsverfolgung wiederfinden. Versand-, Frei- und Rabattpositionen tragen die Angaben des Lieferscheins, mit dem sie abgerechnet werden. Bei der Abrechnung nach Aufträgen fehlen diese drei Felder in der Liste; stehen sie trotzdem im Positionsnamen, bleiben sie leer.

Beispiel mit Teillieferungen. Ein Auftrag über 100 Schrauben geht in zwei Lieferungen raus, 60 Stück am 6. Oktober und 40 Stück am 9. Oktober. Mit dem Muster aus dem Bild, <Positionsname> / Lieferschein <Lieferscheinnummer> vom <Versanddatum>, der Abrechnung nach Lieferscheinen und der Abrechnungsart „Positionen auflisten“ stehen auf der Sammelrechnung zwei Positionen, jede mit der Menge ihrer Lieferung:

• Schraube / Lieferschein LS-1001 vom 06.10.2026
• Schraube / Lieferschein LS-1002 vom 09.10.2026

Die Lieferscheinnummern sind hier ausgedacht; auf Ihrer Rechnung stehen die Nummern aus JTL-Wawi. Werden beide Lieferungen in verschiedenen Läufen abgerechnet, steht jede Position auf der Sammelrechnung ihres Laufs.

Abrechnungsgrundlage

Unter Konfiguration, Registerkarte Rechnungsaufbau, legen Sie mit Abrechnungsgrundlage fest, was in die Sammelrechnung kommt:

• Aufträge (Standard): Ein Auftrag kommt in die Sammelrechnung, sobald er versendet ist, und wird mit ihr vollständig abgerechnet. So arbeitet die Sammelrechnung, wenn Sie nichts umstellen.
• Lieferscheine: Jeder versendete Lieferschein kommt einzeln in die Sammelrechnung, mit den Mengen, die tatsächlich geliefert wurden. Liefern Sie einen Auftrag in mehreren Teilen, rechnet jeder Lauf die Teile ab, die bis dahin versendet sind. Sie müssen also nicht warten, bis der ganze Auftrag geliefert ist. Welche Lieferung eine Position abrechnet, können Sie im Positionsnamen ausweisen, siehe „Positionsnamen bearbeiten“.

Der Umschalttag. Wenn Sie auf Lieferscheine umstellen, merkt sich arpaTools den Tag. Abgerechnet werden danach nur Aufträge, deren erster Lieferschein ab diesem Tag entstanden ist. So holt der erste Lauf nicht auf einmal jeden älteren Lieferschein nach. Aufträge, deren erster Lieferschein vor dem Umschalttag entstand, rechnet diese Konfiguration nicht mehr ab. Stellen Sie deshalb am besten um, wenn die älteren Aufträge abgerechnet sind. Ein erneutes Speichern verschiebt den Umschalttag nicht. Stellen Sie zurück auf Aufträge, wird er gelöscht.

Was im Ursprungsauftrag geschieht. Mit jeder Teilabrechnung bucht arpaTools den abgerechneten Betrag im Ursprungsauftrag als Ausgleich gegen, damit dort kein falscher offener Betrag stehen bleibt. Im eigenen Feld arpa_lieferscheine_zu_auftrag sehen Sie, welche Lieferung auf welcher Sammelrechnung steht. Die Rechnungsnummer in arpa_rechnungsnummer und die Zahlung bekommt der Auftrag erst, wenn er vollständig abgerechnet ist.

Wann ein Auftrag als vollständig abgerechnet gilt. Wenn beides zutrifft:

• Er ist in JTL-Wawi komplett ausgeliefert oder ohne Versand abgeschlossen.
• Kein Lieferschein des Auftrags steht mehr aus, auch keiner, der erst noch versendet wird.

Bis dahin bleibt er teilabgerechnet, und weitere Lieferungen kommen mit späteren Läufen in die Sammelrechnung. Wird ein Auftrag fertig, ohne dass noch eine Lieferung kommt, schließt arpaTools ihn beim nächsten Lauf ab, auch wenn dieser Lauf für den Kunden nichts abrechnet. Das passiert zum Beispiel, wenn Sie eine Restmenge streichen, den Auftrag ohne Versand abschließen oder die letzte Lieferung gutschreiben.

• Gutgeschriebene Lieferungen: Ist die Ware eines Lieferscheins vollständig gutgeschrieben, kommt er nicht in die Sammelrechnung und hält den Auftrag auch nicht offen.
• Rechnung aus JTL-Wawi: Hat JTL-Wawi selbst eine Rechnung zu einem Auftrag erstellt, schließt arpaTools ihn nicht ab. Solche Aufträge prüfen Sie bitte von Hand.
• Geänderte Zahlungsart: Kommt eine versendete Lieferung nicht mehr in die Auswahl, weil Sie nach einer Teilabrechnung die Zahlungsart des Auftrags oder die Filter-Zahlungsarten geändert haben, schließt arpaTools den Auftrag nicht ab. Er bleibt teilabgerechnet, damit keine Zahlung über Ware gebucht wird, die nie berechnet wurde. Solche Aufträge prüfen Sie bitte ebenfalls von Hand.
• Abgebrochener Lauf: Bricht ein Lauf ab, bevor die Sammelrechnung angelegt ist, kommen seine Lieferscheine beim nächsten Lauf wieder in die Auswahl. Gelingt auch dieses Freigeben nicht, nennt das Anwendungsprotokoll die betroffenen Lieferscheine. Sie erscheinen dann erst wieder, wenn ihre Reservierung von Hand entfernt ist; wenden Sie sich dafür an den Support.

Versandposition übernehmen

„Nein" überträgt die Versandkostenposition nicht in die Sammelrechnung. „Ja" übernimmt die Versandkosten des ursprünglichen Auftrags.

Lieferungen abrechnen

„Ja" rechnet die Versandkosten des Ursprungsauftrags je Lieferung ab, nicht nur einmal je Auftrag. Die Menge der Versandposition entspricht der Zahl der Lieferscheine mit Versand zu diesem Auftrag. Wurde ein Auftrag in zwei Lieferungen verschickt, stehen die Versandkosten zweimal in der Sammelrechnung. Maßgeblich ist die Lieferung, nicht das Paket: Eine Lieferung, die in mehreren Paketen verschickt wurde, zählt einmal.

„Lieferungen abrechnen" lässt sich nur einschalten, wenn „Versandposition übernehmen" auf „Ja" steht.

Steht die Abrechnungsgrundlage auf Lieferscheine, gilt:

• Ja: Jede Sammelrechnung trägt die Versandkosten für die Lieferungen, die sie abrechnet.
• Nein: Die Versandkosten kommen einmal je Auftrag, mit der Sammelrechnung, die seine erste Lieferung abrechnet.

Ein Beispiel: Versandkosten 4,90 €, Lieferungen am 1. und am 5., Läufe am 3. und am 7. Bei „Ja“ enthält jede der beiden Sammelrechnungen einmal 4,90 €. Bei „Nein“ enthält die vom 3. die 4,90 €, die vom 7. keine Versandkosten.

Retouren verarbeiten

Aufträge, die nach Erstellung einer Sammelrechnung retourniert wurden, werden bei der nächsten Sammelrechnung berücksichtigt und zum Abzug gebracht. Da es für einen Ursprungsauftrag keine Rechnung gibt, kann keine Rechnungskorrektur angelegt werden. Damit dennoch erstattet werden kann, werden die Retourenpositionen zum Ursprungsauftrag in der Sammelrechnung abgezogen. Das sorgt für einen sauberen buchhalterischen Prozess.

Stücklisten werden nur als ganzes Set gutgeschrieben, zum Preis, Rabatt und Steuersatz, zu dem das Set verkauft wurde. Das entspricht JTL-Wawi, die einzelnen Teilen einer Stückliste keinen eigenen Wert gibt. Enthält eine Retoure nur einzelne Teile eines Sets, bleibt sie offen und kommt mit keiner ihrer Positionen in die Sammelrechnung. Das Anwendungsprotokoll nennt die Retoure und die fehlenden Teile. Sobald die Retoure das ganze Set enthält, wird sie beim nächsten Lauf abgerechnet. Über alle Retouren wird nie mehr gutgeschrieben, als verkauft wurde: Wurden das Set selbst und seine einzelnen Teile in verschiedenen Retouren zurückgebucht und kämen dadurch mehr Sets zurück als verkauft, bleibt die Retoure offen. Solche Retouren prüfen Sie von Hand.

Retourenstatus

Im Feld Retourenstatus legen Sie fest, in welchem Status eine Retoure sein muss, um in der nächsten Sammelrechnung erfasst zu werden.

Tipp: Legen Sie mehrere Retourenstatus an, um zu unterscheiden, ob eine Retoure abgezogen werden soll. Retouren, die erstattet werden sollen, erhalten den in der Konfiguration hinterlegten Status; alle anderen bleiben unberücksichtigt. Den Status können Sie jederzeit ändern.

Rechnung erstellen

Legt global fest, ob beim Erstellen eines Sammelrechnungsauftrags sofort eine Rechnung erzeugt wird, ohne JTL-Workflow.

Abrechnungsart

Wie detailliert die Sammelrechnungsaufträge erstellt werden:

• Positionen auflisten (Standard): jede einzelne Position mit Menge erscheint in der Sammelrechnung.
• Aufträge abrechnen: nur die Kosten je versendetem Auftrag werden aufgenommen.
• Einzelaufstellung als CSV-Datei: im Sammelrechnungsauftrag erscheint nur eine Position, und es wird eine CSV-Datei mit der Auftragsnummer als Dateinamen erzeugt. Ablage: %AppData%\arpaTools\Sammelrechnung\Profile1\Export. Bei mehreren Profilen ist der Profilname im Pfad anzupassen.

Da die CSV die Auftragsnummer als Namen trägt, kann sie über einen JTL-Workflow per Mail versendet werden. Beispielpfad für den Anhang: C:\Users\<Benutzer>\AppData\Roaming\arpaTools\Sammelrechnung\Profile1\Export\{{ Vorgang.Stammdaten.Auftragsnummer }}.csv. {{ Vorgang.Stammdaten.Auftragsnummer }} ist die DotLiquid-Variable der Auftragsnummer.

Unteroption „Kostenfreie Positionen"

Optionen: Auflisten (Standard) oder Nicht auflisten. Nur aktiv, wenn die Abrechnungsart „Einzelaufstellung als CSV" gewählt ist. Steuert, ob Positionen mit einem Betrag von 0 € in der CSV-Datei erscheinen.

Ohne Versand abgeschlossene Aufträge

Aufträge, die ohne Versand abgeschlossen sind, können optional mit abgerechnet werden.

• Nein: Es erscheinen nur Aufträge, die versendet wurden. Ein ohne Versand abgeschlossener Auftrag bleibt aus der Liste.
• Alle: Ohne Versand abgeschlossene Aufträge erscheinen zusätzlich in der Liste, unabhängig vom Auftragsdatum. Sie brauchen dafür keinen Versand und kein Versanddatum.
• Eingeschränkt: wie „Alle", aber nur für Aufträge, die ab dem eingestellten Datum („Ab einschließlich") angelegt wurden.

Aufträge, die als komplett ausgeliefert gelten, aber nie versendet wurden, erscheinen bei keiner dieser Einstellungen.

Vorsicht: Wenn Sie bei Abrechnen „Alle" wählen, werden alle ohne Versand abgeschlossenen Aufträge aufgeführt, für die keine Rechnung erstellt wurde und die auf die Zahlungsfilter passen. Im Zweifel nur eingeschränkt abrechnen und das aktuelle Datum einstellen.

Filter-Zahlungsarten

Die ausgewählten Zahlungsarten werden zur Suche der Aufträge herangezogen. Die JTL-Option „Auslieferung vor Zahlungseingang möglich" muss aktiviert sein. Optional kann jede Zahlungsart ab einem bestimmten Datum aktiviert werden, sodass ältere Aufträge nicht abgerechnet werden.

Auslieferung vor Zahlungseingang möglich: ermöglicht in JTL-Wawi den Versand nicht bezahlter Aufträge. In JTL-Wawi unter Zahlungen und Zahlungsarten eine Zahlungsart (z. B. „Sammelrechnung") anlegen und die Option aktivieren.

Es werden nur Zahlungsarten mit der Option „Auslieferung vor Zahlungseingang möglich" angezeigt und verwendet.

Eigene Felder

Für den Betrieb werden eigene Felder für Aufträge und Kunden angelegt.

Eigenes Feld im Kundenstamm

arpa_intervall: legt je Kunde fest, in welchem Intervall automatisch Sammelrechnungen erzeugt werden. Verfügbare Intervalle:

• Manuell (keine automatische Erzeugung)
• Täglich
• Jeden Freitag
• 10. des Monats
• 20. des Monats
• Ende des Monats

Die automatische Erzeugung übernimmt heute die Jobby-Aktion Sammelrechnung (siehe Jobby-Dokumentation). Sie prüft je Kunde das eingestellte Intervall und erzeugt fällige Sammelrechnungen. Ein separater Aufruf einer eigenständigen Anwendung ist dafür nicht mehr nötig.

Tipp: Über die Oberfläche lassen sich Sammelrechnungen jederzeit und ohne Rücksicht auf das Intervall erzeugen.

Eigenes Feld im Auftrag

• arpa_rechnungsnummer: nach Erzeugen einer Sammelrechnung wird in allen Ursprungsaufträgen die Rechnungsnummer der Sammelrechnung hinterlegt. Ist das Feld gefüllt, wird der Auftrag bei neuen Sammelrechnungen nicht mehr berücksichtigt. Leeren Sie das Feld, wird er wieder berücksichtigt.
• arpa_ist_sammelrechnung: Checkbox, die gesetzt wird, wenn es sich um eine Sammelrechnung handelt.

Plattform Sammelrechnung

Nach der Installation wird eine Plattform namens arpa_Sammelrechnung angelegt. Über sie finden Sie Sammelaufträge und Sammelrechnungen schnell wieder und können in der JTL-Statistik danach filtern.

Programmablauf

Öffnen Sie die App Sammelrechnung. Links zeigt Konfigurationen, wie viele Konfigurationen angelegt sind; über Neu entsteht die erste, Duplizieren übernimmt eine bestehende als Vorlage, Als Standard legt die Vorauswahl fest, Löschen entfernt eine Konfiguration.

Standardmäßig ist im Dropdown Alle Kunden gewählt; angezeigt werden alle Kunden mit der in der Konfiguration festgelegten Zahlungsart. Für einen bestimmten Kunden wählen Sie diesen aus. Sie können die Aufträge zusätzlich auf einen Zeitraum begrenzen; ein konfiguriertes Startdatum wird übernommen. Klicken Sie auf Aufträge laden.

• Alle markieren: markiert alle angezeigten Aufträge.
• Rechnung erstellen: erstellt Sammelrechnungen für die markierten Aufträge.

nicht bestätigt; vermutlich ein Schnellweg, der markieren und erstellen in einem Schritt zusammenfasst.

In der Liste erscheinen alle Aufträge, die infrage kommen. Bedingungen: die konfigurierte Zahlungsart, der Status Verpackt und Versendet, und das leere Feld arpa_rechnungsnummer. Andere Lieferstatus (Teilgeliefert, Ausstehend, Lieferschein erstellt) werden nicht berücksichtigt.

Steht die Abrechnungsgrundlage auf Lieferscheine, zeigt die Liste stattdessen die versendeten Lieferscheine, die noch nicht abgerechnet sind, auch die von teilweise gelieferten Aufträgen. Schritt 1 ermittelt dann die gelieferten Positionen dieser Lieferscheine statt aller Auftragspositionen. Die Schritte 6 und 7 unten führt arpaTools erst aus, wenn der Auftrag vollständig abgerechnet ist.

Beim Erzeugen werden mehrere Schritte ausgeführt:

1. Alle Auftragspositionen der infrage kommenden Aufträge werden ermittelt.
2. Retouren zu früheren Aufträgen werden ermittelt (abhängig vom konfigurierten Retourenstatus).
3. Auftrags- und abzuziehende Retourenpositionen werden in einen neuen Auftrag zusammengefasst.
4. Der neue Auftrag erhält den Lieferstatus „Ohne Versand abgeschlossen".
5. Zum neuen Auftrag wird eine Rechnung erzeugt.
6. Alle Ursprungsaufträge erhalten im Feld arpa_rechnungsnummer die neue Rechnungsnummer.
7. Alle Ursprungsaufträge werden mit der konfigurierten Zahlart als bezahlt markiert, mit Anmerkung „Mit Sammelrechnung <Rechnungsnummer> verrechnet".

Eine Sammelrechnung wird nach diesen Kriterien zusammengefasst: Firma, Versandland, USt-IdNr., Kunden-ID, Sprache, Währung, Rechnungsadresse. Unterscheiden sich diese bei markierten Aufträgen eines Kunden, werden getrennte Sammelrechnungen erstellt.

Sammelauftrag und Sammelrechnung tragen die Rechnungsadresse auch als Lieferadresse. Eine abweichende Lieferadresse einzelner Aufträge, etwa bei Direktversand an einen Endkunden, wird nicht übernommen.

Hinweis zur Technik: Ab JTL-Wawi 2.0 wird die Sammelrechnung direkt in der Datenbank erzeugt. Bis JTL-Wawi 1.11 erfolgt die Erstellung über die Komponente JtlWawiExtern.dll, die dafür vorhanden sein muss.

Auftrags- und Rechnungsnummern vergibt die JTL-Wawi. Legt im selben Moment jemand im Haus einen Beleg an, ist diese Nummernvergabe kurz belegt. arpaTools versucht es dann bis zu dreimal mit kurzer Pause. Bleibt sie belegt, erscheint die Meldung „Die JTL-Wawi ist gerade ausgelastet"; die betroffene Sammelrechnung wird dann nicht angelegt, bereits angelegte bleiben bestehen. Die Auftragsliste wird danach geleert, ebenso nach jedem anderen Fehler während des Laufs. Laden Sie die Aufträge nach ein paar Minuten neu und starten Sie den Lauf noch einmal; bereits abgerechnete Aufträge erscheinen dann nicht mehr. Bis JTL-Wawi 1.11 vergibt die Komponente JtlWawiExtern.dll die Rechnungsnummer selbst. Ist die Nummernvergabe in diesem Moment belegt, bricht der Lauf dort wie bisher mit einer allgemeinen Fehlermeldung ab; auch dann die Aufträge später neu laden und den Lauf wiederholen.

① Neu — legt die erste Konfiguration an. ② Aufträge laden — zeigt die passenden Aufträge im gewählten Zeitraum. ③ Alle markieren — markiert alle angezeigten Aufträge. ④ Rechnung erstellen — erstellt Sammelrechnungen für die markierten Aufträge.